함양군 고시 제2016-74호

2015회계연도 세입․세출결산 현황

1. 세입ㆍ세출 집행 상황                             (단위 : 백만원)

구 분	예산현액	세입결산액	세출결산액	비 고
합 계	444,732	445,971	344,364
일반회계	412,739	414,010	328,740
특별회계	31,993	31,961	15,624

□ 세입결산                                            (단위 : 백만원)

구 분	합 계	일반회계	특별회계
합 계	445,971	414,010	31,961
지방세수입	16,238	16,238	0
세외수입	15,615	13,179	2,436
지방교부세	145,452	145,452	0
조정교부금	15,884	15,884	0
보 조 금	120,320	117,379	2,941
보전수입등 및 내부거래	132,462	105,878	26,584

□ 세출결산

○ 성질별	(단위 : 백만원)

구 분	합 계	일반회계	특별회계
합 계	344,364	328,740	15,624
인 건 비	40,523	40,423	100
물 건 비	22,143	20,454	1,689
경상이전	81,104	80,234	870
자본지출	185,724	178,517	7,207
융자및출자	5,114	0	5,114
보전재원	0	0	0
내부거래	6,470	5,938	532
예비비및기타	3,286	3,174	112

○ 기능별                                             (단위 : 백만원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	잔 액
합 계	444,732	344,364	66,720	33,648
일반회계(소계)	412,739	328,740	64,776	19,223
일반공공행정	20,476	18,639	812	1,025
공공질서및안전	8,420	6,935	1,259	226
교 육	2,366	2,066	200	100
문화및관광	40,614	26,527	12,805	1,282
환경보호	22,994	21,081	1,478	435
사회복지	61,542	58,269	837	2,436
보 건	3,939	3,720	0	219
농림해양수산	123,779	88,089	31,943	3,747
산업․중소기업	3,978	3,647	191	140
수송및교통	18,999	14,341	4,319	339
국토및지역개발	50,560	39,321	10,930	309
예 비 비	5,383	0	0	5,383
기 타	49,685	46,104	0	3,581
특별회계(소계)	31,993	15,624	1,944	14,425
상수도사업	1,683	986	0	697
하수도사업	1,201	480	0	721
수질개선	5,610	5,072	4	534
자활 및 생활안정기금	535	20	0	515
의료급여기금	654	576	0	78
장기미집행군계획시설대지보상	537	537	0	0
소득특화사업	5,805	5,099	0	706
농공단지조성사업	776	723	0	53
공영개발사업	3,949	1,653	1,940	356
중소기업 및 소상공인육성기금운용	11,115	421	0	10,694
신에너지및재생에너지발전사업	126	56	0	70

사업명	총사업비	사업량	기투자 사업비	당해년도 사업비				주관 부서
				계	국비	지방비	기타
창의실용 조직운영	96	합동워크숍개최 1식		96	0	96	0	기획감사실
장애인행사지원	20	1회		20		20		주민생활 지원실
지역자활센터	179	1개소		179	125	54		주민생활 지원실
공공복지전달체계개선	11	50건		11	3	8		주민생활 지원실
노인일자리사업	827	400명		814	407	407		주민생활 지원실
노인복지시설 운영 관리	4,331	282명		4,331		4,331		주민생활 지원실
다문화가족지원센터운영 지원	291	1개소		291	204	87		주민생활 지원실
백전면청사 건립	2,847	청사신축 등	85	1,425		1,425		재무과
고운 최치원 선생 역사공원 조성사업	5,156	부지면적 18,527㎡ 사당건립	3,110	1,200	600	600		문화관광과
지리산생태체험단지조성사업	18,704	생태관, 자연사관 등	9,018	700	350	350		문화관광과
예비사회적기업 일자리창출사업	313	예비적사회적기업 3개소	105	209	157	52		경제과
사회적기업 사업개발비 지원사업	310	마을기업 3개소	180	130	65	65		경제과
전기시설 개선사업	77	전기93,가스300세대		76	53	23		경제과
에너지 보급사업 확대	74	LED조명교체425개		70	49	21		경제과
군도확포장사업	224,293	군도 확포장 L=3.5㎞	77,622	2,969		2,969		건설교통과
농어촌도로확포장사업	680,631	농어촌도로 확포장 L=7.4㎞	243,718	3,776		3,776		건설교통과
조동지구 전원마을조성사업	3,000	전원마을조성 A=30,423㎡	1,446	1,554	1,088	466		건설교통과
밭기반 정비	1,654	농로포장 및 편입부지 보상	1,100	225	180	45		건설교통과
백현권역 종합개발사업	7,136	두레원조경 및 주차장, 지역역량강화사업	6,054	1,086	758	328		건설교통과
오매실-구산권역 종합개발사업	3,140	지역역량강화사업, 편입토지 보상	1,043	202	141	61		건설교통과

2. 2015회계연도 주요사업 현황                       (단위 : 백만원)

사업명	총사업비	사업량	기투자 사업비	당해년도 사업비				주관 부서
				계	국비	지방비	기타
봉전권역 종합개발사업	4,247	지역역량강화사업, 편입토지 보상	573	1,201	841	360		건설교통과
유림면소재지 종합정비사업	3,634	지역역량강화사업, 편입토지 보상	1,112	284	199	85		건설교통과
서상면소재지 종합정비사업	3,250	지역역량강화사업, 편입토지 보상	1,053	1,000	700	300		건설교통과
마천면소재지 종합정비사업	6,780	통학로, 시가지도로 정비	926	2,490	1,743	747		건설교통과
지곡면소재지 종합정비사업	6,651	담장정비, 안길정비	907	3,027	2,119	908		건설교통과
소규모 용수개발	87,495	저수지 설치 1식	7,985	735	515	220		건설교통과
생태하천조성사업	30,944	두루침교 재가설	14,908	5,570	3,342	2,228		안전관리과
고향의강조성사업	18,715	용지보상, 1차분 시행 L=0.3km	1,333	2,580	1,388	1,192		안전관리과
생태하천 복원	7,700	하천정비 L=1.8km, 교량 5개소	6,908	0	0	0		안전관리과
원교공원조성사업	3,100	공동묘지 정비	206	206	144	62		도시환경과
개발촉진지구사업	54,706	도로확포장 L=2.9km	52,078	2,628	546	2,082		지역발전과
개발촉진지구사업	1,084	회전교차로 1식	292	756		756		지역발전과
지역발전정책 개발사업	228	함양댐관련 학술용역외 2건	2	226		226		지역발전과
지리산 케이블카 설치사업	500	국립공원계획변경 용역 등	0	500		500		지역발전과
지리산 백무동 주차장 조성	600	주차장 조성	0	600	600			지역발전과
불로장생 산삼 휴양밸리 조성	24,000	모노레일 하부승강장, 진입로 정비	1,925	4,320		4,320		지역발전과
치유의 숲 조성사업	5,000	기반정비, 건축공사, 모험놀이숲 조성	802	1,650	600	1,050		지역발전과
환경성질환 예방관리센터 조성	7,000	교육, 치유시설, 관리실, 휴게실 등	140	2,000	1,000	1,000		지역발전과
산림생태 문화체험단지 조성	27,000	기반조성, 내부순환도로	21,701	2,600	2,000	600		지역발전과
거함산 항노화 휴양체험지구	9,800	기반시설, 산삼콤플렉스 센터 등		400		400		지역발전과
대봉산 자연휴양림 보완사업	2,000	캠핑장, 숲속의 집, 다목적체육시설 설치		400	200	200		지역발전과
농촌지도기반조성	7,190	농업기술센터 건립		7,190	4,600	2,590		농축산과
농어촌생활용수개발	56,153	수원시설 및 정수시설, 서상지구 배수관로	40,293	6,590	4,613	1,977		상하수도사업소

3. 2015회계연도 주민부담 지방세 상황              (단위 : 천원)

인구수(A)	지방세(B)	1인당 부담액(B/A)	비 고
40,339	16,237,658	402

4. 2015회계연도 채권현황                          (단위 : 백만원)

구분 회계별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액	비고
합 계	12,157	5,490	5,177	12,471
일반회계	3,224	0	0	3,224
특별회계	8,933	5,490	5,177	9,247

5. 2015회계연도 채무관리상황                       (단위 : 백만원)

구분 회계별	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (c)	당해연도 현재액(D)	비고
		계	발생액	소멸액
합 계	0	0	0	0	0	0
일반회계	0	0	0	0	0	0
특별회계	0	0	0	0	0	0

6. 2015회계연도 기금운용 상황                     (단위 : 백만원)

기 금 명	전년도 이월액 (A)	당해연도 운영계획			당해년도말 현 재 액 (A+D)
		수입액 (B)	지출액 (C)	증 감 (D=B-C)
합 계	4,481	1,913	1,932	-19	4,462
인재육성기금	1,965	1,250	1,200	50	2,015
재난관리기금	757	582	671	-89	668
식품진흥기금	7	3	4	-1	6
사회복지통합기금	1,714	43	48	-5	1,709
옥외광고정비기금	38	15	9	6	44
폐기물처리시설주변지역지원기금	0	20	0	20	20

7. 2015회계연도 공유재산 현황

재산종별	수 량 (건)	면 적 (㎡)	가 격 (백만원)	비 고
합 계	458,682	57,568천	1,147,406
행정재산	397,922	14,558천	1,116,192
일반재산	60,760	43,010천	31,214

8. 2015회계연도 중요물품 취득․처분 현황

□ 취득현황                                            (단위 : 천원)

구 분	내 용	수량	가 격	비 고
합 계		32	89,060
구 매	일반승용차 외 5종	32	89,060

□ 처분현황                                                    (단위 : 천원)

구 분	내 용	수량	가 격	비 고
합 계		24	0
매 각	노트북컴퓨터	24	0

9. 2015회계연도 공기업 운영 상황                  (단위 : 백만원)

구 분		당년도	전년도	증△감	비 고
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